Efectuar un Ingreso

Un Ingreso representa una entrada de dinero a la caja. A diferencia de los pagos de clientes un ingreso aquí se refiere a añadir dinero a la caja por otros motivos.

Para acceder a la pantalla de Pagos ingresos podemos acceder desde el Menú de Control y  Gestión.

Pasos y Campos a Rellenar:

1. 1. Si las casillas están en blanco, selecciona la acción deseada. El botón F2 Ingreso te permite alternar entre Pago e Ingreso. La acción seleccionada se indica visualmente en pantalla.
   2. Introduce el Importe total del ingreso.
   3. Define el Concepto o descripción del ingreso.
   4. Selecciona la Forma de Pago. Por defecto, se establece una, pero puedes modificarla. Ten en cuenta que algunas formas de pago como Albarán (A), Deuda (D), Puntos (P) o Vales (V) no están permitidas en esta sección. Puedes configurarlas en el apartado "Formas de Pago".
   5. Asigna el Vendedor que efectúa la operación. El vendedor se establece por defecto y es modificable. Los vendedores puedes configurarlos en el apartado "Vendedores".
   6. Si es necesario, incluye el número de Cuenta Contable para fines de plan contable. Esto es útil para exportar datos contables a programas como ContaPlus, y estas cuentas se definen en las fichas correspondientes (por ejemplo, de clientes o proveedores).
   7. Añade un Comentario o referencia opcional.
   8. Una vez rellenados los datos, pulsa Insert/Guardar para ejecutar el ingreso. Si hay algún dato incorrecto, el programa te avisará y posicionará el cursor en la casilla correspondiente.
   9. Al efectuar el pago, se tendrá en cuenta en el arqueo de caja.