Facturación de Albaranes

Dentro de Estancos Élite, la función de Facturación de Albaranes, ubicada en el módulo de Control y Gestión, permite convertir los albaranes en facturas. Es importante recordar que facturar un albarán registra una deuda contable y no el cobro del pago, ya que el movimiento de caja se registra al emitir el albarán. Se recomienda realizar una copia de seguridad antes de cualquier proceso de facturación para evitar errores.

Al acceder a esta pantalla, el sistema puede mostrar un mensaje si hay albaranes facturados pendientes de imprimir, y un texto en rojo en la parte inferior izquierda indicará la cantidad de albaranes por imprimir. La pantalla se divide en tres áreas: un resumen de albaranes pendientes en la parte superior, las opciones de facturación en la parte superior izquierda y el contador de albaranes por imprimir en la parte inferior izquierda.

A continuación, se detallan las opciones específicas de facturación:

Facturar todos los albaranes pendientes (Facturación general)

Esta opción permite facturar automáticamente todos los albaranes que estén pendientes en el sistema.

Pasos a seguir:
1. Selecciona la opción "Facturación general" y pulsa INTRO. Si no hay albaranes pendientes, el programa te lo indicará.
2. El sistema pedirá una confirmación del proceso. Si respondes "Sí", aparecerá una casilla para que introduzcas la fecha de facturación deseada. Ten en cuenta que esta fecha no puede ser anterior a la fecha de la última venta registrada.
3. Una vez introducida la fecha, pulsa INTRO para que Estancos Élite procese y guarde todos los albaranes pendientes como facturas.
4. El programa te mostrará un mensaje recordatorio sobre la posible impresión de estas facturas, y el contador en la parte inferior izquierda de la pantalla se actualizará con el número de facturas pendientes de imprimir.

2. Facturar albaranes pendientes por fechas y cliente (Facturación general específica)

Esta opción es útil para facturar todos los albaranes de un cliente específico en un intervalo de tiempo determinado.

Pasos a seguir:
1. Selecciona la opción "Facturación general específica" y pulsa INTRO. Si no hay albaranes pendientes, el programa te lo notificará.
2. Se te presentarán las casillas para introducir el intervalo de fechas deseado. Por defecto, el sistema sugiere la fecha del primer albarán pendiente y la fecha actual.
3. En la tercera casilla, selecciona el cliente para el cual deseas facturar los albaranes. Puedes usar la lupa de exploración si no recuerdas el código del cliente.
4. Introduce la fecha de facturación deseada.
5. Estancos Élite guardará las facturas como pendientes de impresión y te recordará la opción de imprimirlas. El contador de facturas por imprimir se actualizará en la parte inferior izquierda de la pantalla.

3. Seleccionar albaranes por fecha y cliente (Facturación por selección de Albaranes)

Esta opción te permite elegir albaranes específicos para facturar, descartando otros dentro de un mismo período de tiempo y para un cliente determinado.

Pasos a seguir:
1. Selecciona la opción "Facturación por selección de Albaranes" y pulsa INTRO. El programa te avisará si no hay albaranes pendientes.
2. Introduce el intervalo de fechas de emisión de los albaranes (por defecto, la fecha del primer albarán y la fecha actual).
3. Selecciona el cliente deseado; puedes usar la lupa para buscarlo.
4. Aparecerá una tabla con todos los albaranes que cumplen los criterios especificados. En la columna "Facturar", puedes seleccionar "Sí" o "No" para cada albarán usando el ratón, los cursores o el botón F5 Conmutar Facturación en el menú de pantalla.
5. Una vez que hayas realizado tu selección, pulsa el botón F8 Ejecutar en el menú de pantalla para proceder con la facturación.
6. Introduce la fecha de facturación de los albaranes y pulsa INTRO para confirmar. El sistema los guardará como facturas pendientes de impresión y mostrará un mensaje de recordatorio sobre su posible impresión, actualizando el número de facturas a imprimir.

4. Generar resumen de facturas emitidas (Generar resumen de las Facturas emitidas)

Esta función se utiliza para imprimir un resumen de las facturas que ya han sido emitidas.

Pasos a seguir:
1. Pulsa INTRO sobre la opción "Generar resumen de las Facturas emitidas".
2. Se mostrarán las casillas para que introduzcas el intervalo de fechas deseado (por defecto, la fecha del primer albarán y la fecha actual).
3. Selecciona el cliente (o deja el asterisco para todos los clientes) para el cual deseas el resumen.
4. El sistema te preguntará si deseas el contenido detallado de los albaranes.
5. Al pulsar INTRO, el programa imprimirá un resumen de las facturas emitidas, que incluirá el detalle de los artículos si así lo elegiste en el paso anterior.
6. Es fundamental tener instalada y configurada una impresora predeterminada para que la impresión de listados o facturas funcione correctamente.