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Cuentas de Proveedores

EstaEste pantallaapartado te permite gestionar las cuentas individuales de tus proveedores, visualizando el historial de compras y pagos.

Para acceder a este apartado, accede desde el Menú Principal > Control y  Gestión > Gestión  de Cuentas > Cuentas de Proveedores

  • Acceso:

    1. Desde "Control y Gestión".
    2. Selecciona "GestióVisualización de cuentas".
      3. la
    3. Elige "Cuentas de Proveedores".

  • Campos y Visualizacióinformación:

    • La zona de Compras (parte izquierda de la pantalla) muestra la  información de las compras realizadas al  proveedor.

La zona de Pagos a Cuenta (parte derecha) muestra los pagos realizados al proveedor.

    • Introduce el código del proveedor. Si no lo conoces, puedes buscarlo usando la lupa o pulsando ENTER con la casilla en blanco para ver una lista de proveedores existentes. La gestión de proveedores se realiza en la sección 7.1) "Proveedores" de "Pedidos y Proveedores".
    • La pantalla muestra una tabla de Compras y otra de Pagos a cuenta para el proveedor seleccionado.

  • Pasos y Funcionalidades:

    1. Selecciona el proveedor deseado.
    2. Se mostrarán todas las compras realizadas a ese proveedor, incluyendo entradas y salidas de stock (devoluciones).
    3. En la parte inferior de la tabla, verás el total de compras con importes, número de registro de documento y vencimiento.
    4. Los Pagos a Cuenta efectuados hasta la fecha se muestran en la parte superior derecha.

  • Integración con otros módulos:

    • Las compras están vinculadas a las entradas de pedidos o movimientos de stock. Para que se agrupen por documento y vencimiento, la opción "Registrar Compras y Vencimientos al entrar Stock" (parámetro global 10) debe estar activada en "Parámetros y Configuración" (sección 17).
    • Los costes de los artículos se pueden ajustar al realizar entradas de stock.

  • Botones de Función:

    • F5 Resumen Todos: Muestra un resumen de las cuentas de todos los proveedores, desglosado en compras, pagos, saldo y ventas.
    • F1 Modificar Importe: Permite modificar el importe de una línea de compra seleccionada, recalculando los datos automáticamente.
    • F2 Pagar a cuenta: Permite registrar un nuevo pago a cuenta. Se introduce el importe en la casilla superior de la tabla de pagos a cuenta.
    • F6 Nueva Factura: Permite introducir manualmente una nueva factura en la tabla de compras.
    • F7 Imprimir: Genera un listado imprimible del contenido, permitiendo seleccionar las últimas líneas de apuntes.
    • F9 Ordenar: Reordena la columna donde se encuentra el cursor (pulsa de nuevo para invertir el orden).
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