Cuenta de Cliente

Esta pantalla ofrece una visión detallada y herramientas de gestión para la cuenta individual de cada cliente, incluyendo su historial de transacciones.

1. Acceso: Puedes acceder a esta pantalla pulsando F9 Cta. Cliente desde las secciones de Ventas o Fichas de Clientes.
2. Información del Historial: La tabla de movimientos muestra las siguientes columnas:
   • Fecha: Fecha en que se realizó la operación.
   • Ref. Vent/Pag: Número de referencia de la venta o del pago a cuenta.
   • Ter: Número del terminal que efectuó la operación.
   • F.Pago: Código de la forma de pago utilizada.
   • Vto: Fecha de vencimiento, para pagos a plazos.
   • Imp.Venta: Importe total de la venta (vacío si es un pago o albarán).
   • Imp.Alb.: Importe total si la operación fue un albarán (vacío si es pago o venta normal).
   • Fact.: Indica si el albarán de esa línea ha sido facturado.
   • Pagado: Importe que se ha pagado (para pagos o ventas normales).
   • Saldo Vent.: Saldo actual de todas las ventas, sin incluir albaranes.
   • Saldo Alb.: Saldo de los albaranes que aún están pendientes de facturar.
   • Los saldos se recalculan automáticamente por cada línea, reflejando el saldo a la fecha de cada movimiento.
3. Opciones de Gestión:
   • F2 Pago: Permite realizar un pago a cuenta por parte del cliente. Para ello, se especificará la forma de pago, el vendedor, el importe y, opcionalmente, un comentario. Al finalizar, se imprimirá un ticket.
   • F3 "Ticket": Imprime un resumen del ticket del pago o del estado de la deuda.
   • F5 Modifica Deuda: Permite ajustar el total de la deuda del cliente de forma manual o recalcularla. Esta opción requiere una clave específica y se debe utilizar con extrema precaución debido a la posibilidad de descuadres.
   • F7 Listado: Imprime el listado de la cuenta del cliente.
   • F9 Ordena: Reorganiza las columnas de la tabla.