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Pantalla de Ventas Anteriores

La pantalla de Ventas Anteriores permite consultar todas las ventas ya finalizadas en el sistema y realizar determinadas acciones sobre ellas.

Desde esta pantalla se pueden:

  • Consultar ventas realizadas.

  • Filtrar por distintos criterios.

  • Reimprimir documentos.

  • Realizar abonos o devoluciones.

No permite modificar una venta ya finalizada.

Nota:
Si solo se desea consultar el historial de ventas de un cliente o revisar sus facturas, puede hacerse de forma más directa desde la Cuenta de cliente.

¿Qué incluye Ventas Anteriores?

En esta pantalla se muestran:

  • Facturas simplificadas (tickets).

  • Facturas ordinarias.

  • Albaranes.

  • Ventas a crédito.

  • Ventas con trazabilidad.

Todas las operaciones que ya han sido totalizadas y registradas en el sistema.

Acceso a la pantalla de Ventas Anteriores

  1. Accede al menú principal.

  2. Entra en Ventas.

  3. Selecciona la pestaña Ventas Anteriores.

Cómo buscar y consultar ventas anteriores

Desde la pantalla de Ventas Anteriores se puede buscar por:

  • F4 Vendedor → buscar por vendedor

  • F6 Cliente → buscar por cliente

  • F7 Terminal → buscar por terminal

  • F8 Fecha → buscar por fecha

  • F9 Venta → buscar por número de venta

Navegación entre ventas

  • AVPÁG → muestra ventas posteriores

  • REPÁG → muestra ventas anteriores

Funciones principales

  • F1 Recibo → imprime un recibo con los datos de la venta

  • F2 Imprimir factura → imprime la factura ordinaria

  • F3 Ticket → imprime la factura simplificada

  • F5 Abonar → Inicia el proceso de abono o devolución de la venta seleccionada.
    El abono genera una nueva operación en negativo.

  • F10 Albaranes → muestra albaranes para su búsqueda o abono

Asignar una venta a un cliente

Desde la pantalla de Ventas Anteriores es posible asignar un cliente a una venta que inicialmente se realizó sin cliente.

Pasos

  1. Busca la venta utilizando los filtros disponibles.

  2. Pulsa F6 – Cliente.

  3. El sistema mostrará el mensaje:

“¿Desea asignar esta venta a un cliente?”

  1. Al confirmar, aparecerá un segundo aviso:

“Se va a generar una factura con fecha de hoy. ¿Continuar?”

  1. Confirma la operación para completar el proceso.

Cómo funciona internamente

Esta operación no modifica la venta original.

El sistema realiza automáticamente:

  • un abono (movimiento negativo) de la venta original

  • la creación de una nueva venta/factura con la fecha actual

  • la asignación del cliente a esta nueva venta

Importante

  • La fecha de la nueva factura será la fecha actual, no la de la venta original.

  • La operación queda registrada en el historial.

  • Este proceso es necesario para mantener la coherencia contable del sistema.

Qué no se puede hacer desde Ventas Anteriores

No es posible:

  • modificar directamente una venta ya finalizada

  • cambiar la forma de pago

  • eliminar definitivamente una venta

Cualquier corrección debe realizarse mediante un abono o mediante la opción de asignar cliente en ventas sin cliente.

Información importante

Una vez finalizada una venta:

  • El stock ya ha sido descontado.

  • No es posible modificar directamente la venta (artículos, importes o forma de pago).

  • Si es necesario corregir una venta, debe realizarse un abono.

En el caso de ventas realizadas sin cliente, es posible asignar un cliente posteriormente, lo que generará automáticamente:

  • un abono de la venta original

  • una nueva venta con el cliente asignado.

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