Facturación de albaranes
La opción Facturación de Albaranes permite convertir uno o varios albaranes en facturas.
Al facturar un albarán:
-
Se genera una factura.
-
No se registra ningún cobro en caja.
Los cobros se realizan desde la cuenta del cliente.
¿Cómo acceder?
Desde el menú de control y gestión accedemos a Facturación de albaranes.
¿Qué opciones existen en la pantalla?
En la pantalla de Facturación de Albaranes están disponibles las siguientes opciones:
-
Facturar todos los albaranes pendientes.
-
Facturar albaranes pendientes por fechas y cliente.
-
Seleccionar albaranes por fechas y cliente.
-
Generar resumen de facturas emitidas.
Cada opción tiene su propio procedimiento y permite realizar un tipo de facturación distinto.
¿Qué muestra la pantalla?
La pantalla se divide en tres zonas:
-
Parte superior
Muestra un resumen de los albaranes pendientes de facturar. -
Parte superior izquierda
Permite seleccionar el tipo de facturación. -
Parte inferior izquierda
Muestra el número de facturas pendientes de imprimir.
Si existen facturas pendientes de impresión:
-
El sistema muestra un mensaje informativo.
Funciones disponibles en esta pantalla
F2 - Opciones de impresión
Permite seleccionar distintos ajustes de impresión.
F3 – Imprimir facturados
Imprime o genera en PDF las facturas que se han realizado.
F4 – Borrar facturados
Elimina de la cola de impresión las facturas generadas recientemente.
No elimina las facturas del sistema ni anula facturas ya emitidas.
F8 – Ejecutar
Confirma y ejecuta el proceso de facturación según la opción seleccionada.
F6 - Retrocede Facturación
Permite anular una factura anterior y los albaranes quedan pendientes de facturación.
Cómo anular una factura según el tipo
La forma de anular una factura depende de cómo se haya generado:
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Facturas generadas desde albaranes
Se deben anular mediante F6 – Retrocede Facturación, lo que devuelve los albaranes a estado pendiente para poder facturarlos de nuevo. -
Ventas ya finalizadas (tickets o facturas directas)
No pueden retrocederse.
En este caso, la corrección debe realizarse desde Ventas Anteriores mediante un F5 Abonar, generando un movimiento en negativo y permitiendo realizar la venta correctamente de nuevo.
Recomendaciones importantes
-
Se recomienda realizar una copia de seguridad antes de iniciar un proceso de facturación.
-
Es necesario tener una impresora predeterminada correctamente configurada para poder imprimir facturas o listados.
- Las facturas de ejercicios cerrados no pueden modificarse ni retrocederse.
¿Puedo facturar un albarán del año pasado?
Sí.
Si existen albaranes pendientes de ejercicios anteriores, desde Facturación de ejercicios/añosAlbaranes anterioresaparecerá
la opción F1 – Facturar.
FacturarEsta opción genera la factura con fecha 31/12 del ejercicio correspondiente al albarán.
Importante:
Aunque el ejercicio esté cerrado, el programa sí permite facturar esos albaranes ejerciciospendientes anterioresmediante F1 – Facturar.
Si el Modelo 347 ya ha sido presentado, las cifras declaradas variarán.
Frases de entrenamiento:
- tengo un albarán del año pasado
- puedo facturar un albarán antiguo
- facturar albaranes pendientes
- albaranes pendientes de otros ejercicios
- tengo albaranes antiguos
- puedo facturar albaranes del año pasado
- facturar albaranes después del 347
- me salen albaranes pendientes antiguos
- qué pasa si facturo un albarán antiguo
- albaranes pendientes ejercicio anterior
- opción f1 facturar
- puedo facturar albaranes atrasados
- tengo un albarán pendiente del ejercicio anterior
¿Puedo facturar un albarán del año pasado?
Sí.
Si existen albaranes pendientes de ejercicios anteriores, desde Facturación de Albaranes aparecerá la opción F1 – Facturar.
Esta opción genera la factura con fecha 31/12 del ejercicio correspondiente al albarán.
Importante:
Aunque el ejercicio esté cerrado, el programa sí permite facturar esos albaranes pendientes mediante F1 – Facturar.
Si el Modelo 347 ya ha sido presentado, las cifras declaradas variarán.