Facturación de albaranes

La opción Facturación de Albaranes permite convertir uno o varios albaranes en facturas.

Al facturar un albarán:

• Se genera una factura.
  

• No se registra ningún cobro en caja.

Los cobros se realizan desde la cuenta del cliente.

¿Cómo acceder?

Desde el menú de control y gestión accedemos a Facturación de albaranes.

¿Qué opciones existen en la pantalla?

En la pantalla de Facturación de Albaranes están disponibles las siguientes opciones:

• Facturar todos los albaranes pendientes.

• Facturar albaranes pendientes por fechas y cliente.

• Seleccionar albaranes por fechas y cliente.

• Generar resumen de facturas emitidas.

Cada opción tiene su propio procedimiento y permite realizar un tipo de facturación distinto.

¿Qué muestra la pantalla?

La pantalla se divide en tres zonas:

1. Parte superior
   Muestra un resumen de los albaranes pendientes de facturar.

2. Parte superior izquierda
   Permite seleccionar el tipo de facturación.

3. Parte inferior izquierda
   Muestra el número de facturas pendientes de imprimir.

Si existen facturas pendientes de impresión:

• El sistema muestra un mensaje informativo.
  

Funciones disponibles en esta pantalla

F2 - Opciones de impresión
Permite seleccionar distintos ajustes de impresión.

F3 – Imprimir facturados
Imprime o genera en PDF las facturas que se han realizado.

F4 – Borrar facturados
Elimina de la cola de impresión las facturas generadas recientemente.
No elimina las facturas del sistema ni anula facturas ya emitidas.

F8 – Ejecutar
Confirma y ejecuta el proceso de facturación según la opción seleccionada.

F6 - Retrocede Facturación
Permite anular una factura anterior y los albaranes quedan pendientes de facturación.

Cómo anular una factura según el tipo

La forma de anular una factura depende de cómo se haya generado:

• Facturas generadas desde albaranes
  Se deben anular mediante F6 – Retrocede Facturación, lo que devuelve los albaranes a estado pendiente para poder facturarlos de nuevo.

• Ventas ya finalizadas (tickets o facturas directas)
  No pueden retrocederse.
  En este caso, la corrección debe realizarse desde Ventas Anteriores mediante un F5 Abonar, generando un movimiento en negativo y permitiendo realizar la venta correctamente de nuevo.

Recomendaciones importantes

• Se recomienda realizar una copia de seguridad antes de iniciar un proceso de facturación.

• Es necesario tener una impresora predeterminada correctamente configurada para poder imprimir facturas o listados.