Cómo anular, abonar o devolver una venta

En el sistema, anular una venta ya realizada equivale a realizar un abono o devolución desde la pantalla de Ventas Anteriores.

Este documento explica cómo hacerlo y los tipos de abono disponibles según la configuración del sistema.

Iniciar un abono o devolución (anulación de venta)

1. Accede a la pantalla de Ventas Anteriores.

2. Selecciona la venta que deseas abonar.

3. Pulsa F5 Abonar.

El sistema:

• Cambia a una pantalla de venta libre.

• Carga la venta seleccionada con las cantidades en negativo.

Revisa los artículos y las cantidades antes de continuar.

Finalizar el abono

1. Pulsa Totalizar para confirmar la operación.

2. Selecciona la forma de pago correspondiente.

Al finalizar:

• El stock se ajusta automáticamente.

• El abono queda registrado en el historial de ventas.

Tipos de abono

El tipo de abono depende del parámetro local nº13: “Bloquear la cantidad negativa en ventas”.

Abono clásico

Configuración requerida:
Parámetro nº13 desactivado.

Al iniciar el abono, el sistema mostrará una pregunta.
Selecciona la opción SI.

Características:

• Los productos aparecen en negativo.

• Permite modificar cantidades.

• Permite añadir líneas de artículos.

• Permite eliminar líneas de artículos.

• La numeración es correlativa con las ventas normales.

• La venta queda abonada y registrada.

Abono rectificativo (venta rectificativa)

Configuración requerida:
Parámetro nº13 activado.

Características:

• Genera numeración específica de abonos.

• Mantiene las cantidades originales en negativo.

• No permite modificar artículos.

• Permite eliminar líneas.

• Las ventas rectificadas aparecen marcadas con una etiqueta en rojo en la pantalla de Ventas Anteriores.

Resumen

Para anular una venta ya realizada:

• Siempre se hace desde Ventas Anteriores.

• Se utiliza la opción F5 – Abonar.

• El sistema genera la venta en negativo.

• Se debe Totalizar para confirmar.