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295 total results found
Gestión de Vales
Un vale es un documento digital que funciona como medio de pago para futuras compras. Se utiliza principalmente cuando: Se anula una venta. Se desea compensar un importe sin devolver dinero en efectivo. El vale permite reutilizar ese importe en...
Cuenta de cliente
La cuenta de cliente permite consultar y gestionar los movimientos económicos de un cliente. Se utiliza principalmente para: Consultar el saldo o deuda del cliente Ver pagos realizados Revisar facturas y albaranes de forma individual Reenviar una factur...
Consultar respuestas repositorio
Este documento solo se aplica a errores de trazabilidad devueltos por el repositorio europeo cuando se envían operaciones de trazabilidad (ventas, recepciones o devoluciones). No se aplica a errores del programa relacionados con pedidos, precios, unidades mín...
PDA -Instalación y vinculación
¿Cuál es el procedimiento para instalar o vincular una PDA al programa Estancos Élite? Para realizar la configuración inicial de la PDA es necesario leer los códigos indicados desde el programa, utilizando el lector de la PDA. El escáner se encuentra en la...
Opciones de Impresión
Esta subsección permite configurar cómo se imprimirán las facturas y recibos generados a partir de los albaranes. Para acceder, pulsa F2 Opciones Impresión. Las casillas disponibles para configurar son: Emisión Facturas (S/N): Indica si se imprimirán l...
Facturación de albaranes
La opción Facturación de Albaranes permite convertir uno o varios albaranes en facturas. Al facturar un albarán: Se genera una factura. No se registra ningún cobro en caja. Los cobros se realizan desde la cuenta del cliente. ¿Cómo acceder? De...
Facturar todos los albaranes pendientes
Permite generar facturas de todos los albaranes que estén pendientes de facturar en el sistema. No permite seleccionar cliente. No permite seleccionar fechas. Factura automáticamente todos los albaranes pendientes. El sistema genera una fac...
Facturar albaranes pendientes por fechas y clientes
Permite generar una única factura para un cliente concreto, agrupando todos los albaranes pendientes que estén dentro de un rango de fechas determinado. A diferencia de la opción Facturar todos los albaranes pendientes: Aquí se selecciona un cliente espe...
Seleccionar albaranes por fecha y cliente (Facturación por selección de albaranes)
Permite generar una única factura agrupando únicamente los albaranes que se seleccionen manualmente. Se utiliza cuando: No se quieren facturar todos los albaranes de un cliente. No se quiere facturar todo el rango completo. Se necesita decidir ...
Generar resumen de Facturas emitidas
Esta opción solo genera un listado informativo de facturas emitidas.No permite exportar facturas ni generar archivos en otros formatos.El resumen solo puede obtenerse para un cliente cada vez. ¿Cómo acceder? Desde el menú de control y gestión accedemos a Fac...
Cómo hacer un arqueo de caja (Cierre de caja)
El arqueo de caja es el proceso que permite comprobar que el dinero registrado en el sistema coincide con el dinero real que hay en la caja al final del turno o del día. También se conoce como cierre de caja. ¿Para qué sirve? Se utiliza para: comprobar e...
Cómo consultar el estado de la caja sin cerrar
Las consultas de caja permiten ver la situación actual sin realizar un arqueo. Sirven para comprobar cómo va el día en cualquier momento. Qué información muestra Total de ventas por forma de pago. Pagos e ingresos realizados. Saldo actual de c...
Opciones avanzadas del arqueo de caja
Ver arqueos anteriores Para visualizar, imprimir o consultar arqueos de otros días o días anteriores: Dentro de Arqueo, pulsar F9 – Anteriores. Seleccionar el arqueo que se desea consultar. Pulsar Intro para visualizarlo. Desde esa pantalla también es p...
Alta de Artículos de prensa
Procedimiento para registrar periódicos, revistas y coleccionables en el módulo de Prensa.No utilizar este procedimiento para crear artículos normales. El alta de artículos de prensa permite registrar en el sistema publicaciones periódicas que se venden en el...
Configuración del correo electrónico
El sistema permite enviar documentos por correo electrónico directamente desde el programa. Esta función se utiliza para enviar, por ejemplo: facturas a clientes tickets de venta listados o informes otros documentos generados desde el sist...
Copias de seguridad
Las copias de seguridad permiten guardar una copia de los datos del programa para poder recuperarlos en caso de problema. Realizar copias de seguridad con regularidad es importante para proteger la información del negocio. El sistema permite: crear copi...
Sistema Verifactu activo
Este documento explica el uso de VeriFactu dentro del programa. No define la normativa legal.VeriFactu es una normativa fiscal. Este documento describe cómo se aplica dentro del programa. Cuando el sistema Verifactu está activo en el software, la operativa di...
FAQ – Sistema Verifactu
Las siguientes preguntas corresponden a normativa legal y se incluyen como información complementaria. 1. Obligaciones y normativa ¿Cuándo entra en vigor VeriFactu? La entrada en vigor inicialmente prevista para 2027 se ha aplazado nuevamente. Según la pre...
FAQ Caja – Consultas y diferencias habituales
Este documento recoge preguntas frecuentes relacionadas con posibles diferencias entre los datos mostrados en los tickets de caja y en distintos listados de ventas del sistema. ¿Por qué hay diferencias entre los tickets de caja y el listado contable de ventas...
Catálogo Unificado
¿Qué es el Catálogo Unificado? El Catálogo Unificado (CU) es una base de datos centralizada que contiene información sobre los productos de tabaco y otros productos que pueden comercializarse en los estancos. Trabajar con el Catálogo Unificado permite: ...