Cuentas de Proveedores Este apartado te permite gestionar las cuentas individuales de tus proveedores, visualizando el historial de compras y pagos. Para acceder a este apartado, accede desde el Menú Principal > Control y  Gestión > Gestión  de Cuentas > Cuentas de Proveedores Visualización de la información: La zona de Compras (parte izquierda de la pantalla) muestra la  información de las compras realizadas al  proveedor. La zona de Pagos a Cuenta (parte derecha) muestra los pagos realizados al proveedor. Para visualizar la información, únicamente deberás seleccionar el  proveedor a consultar. Para ello, introduce el código de 3 dígitos que define al proveedor, o búscalo a través de la  lupa y  seleccionado desde el buscador que se abrirá. Compras Se mostrarán todas las compras realizadas a ese proveedor, incluyendo entradas y salidas de stock (devoluciones).  Fecha : Muestra la fecha de registro tanto si es una compra o una devolución Documento : Muestra el numero de documento con el  que  se realizó la compra o  la devolución. Es posible que este campo lo  encuentres en blanco en caso de NO tener activado el parámetro número 10 de  Parámetros Globales (en el apartado de Parámetros y Configuración) que es el que define si se quiere indicar una número de  documento. Vto : Fecha de  vencimiento que  se indicar al realizar la compra o la devolución. Es posible que este campo lo  encuentres en blanco en caso de NO tener activado el parámetro número 10 de  Parámetros Globales (en el apartado de Parámetros y Configuración) que es el que define si se quiere indicar una número de  documento. En la parte inferior podrás ver el Total Compras del año actual, y  un Total Compras de todos los  años. Los movimientos de compras se generan  automáticamente en  el momento de realizar entradas/salidas de stock ya sea desde el  apartado de  artículo o desde el  apartado de pedidos. En caso de querer añadir un registro de compra de forma manual, sin realizar ninguna operación de movimiento de stock en el programa, deberás utilizar la  función F6 Nueva Factura. Registrar una factura de forma manual, no implica ninguna variación en el stock de los productos. Pagos a Cuenta Se mostrarán los pagos que se han  realizado al  proveedor. Estos movimientos deben ser introducidos de forma manual. Fecha: Muestra la fecha de registro de pago Importe: Muestra el importe  pagado En la parte inferior podrás ver el Total Pagos del año actual, el Total Pagos de todos los años, y  el saldo actual. El campo de saldo se calcula de  forma automática en  función de las compras realizadas al  proveedor menos los importes de pago introducidos. Funciones: F2 Pagar a cuenta : Permite registrar un nuevo pago con fecha actual en la cuenta. Únicamente debe indicarse el importe. F3 Agrupar Apuntes : Permite agrupar diferentes líneas de compras en un sola. Pulsar F3 Agrupar Apuntes. Selecciona con el  INTRO las diferentes líneas de compras  que quieras agrupar. Una vez seleccionadas, vuelve a pulsar F3 Agrupar Apuntes. Aparecerán campos como nueva fecha de registro,  número de  documento y vencimientos que deberás rellenar. El importe de  la nueva factura aparece automáticamente al realizarse una suma de  las líneas seleccionadas. F4 Selección Vtos . Permite visualizar todas las compras de  cualquier proveedor en función de las fechas de vencimiento.  F5 Resumen Todos : Muestra un resumen de las cuentas de todos los proveedores, desglosado en compras, pagos, saldo y ventas. F6 Nueva Factura : Permite introducir manualmente una registro de compras de forma manual. Para ello se deberá rellenar los siguientes campos: Fecha: Fecha con  la que se quiere registrar la compra/devolución. N. Documento: Número de  documento (número de  albarán o  factura) con el que  se quiera registrar la compra/devolución Vencimiento: Fecha de vencimiento Importe: Importe de la compra/devolución F7 Imprimir : Genera un listado imprimible del contenido, permitiendo seleccionar las últimas líneas de apuntes. F9 Ordenar : Ordena la columna donde se encuentra el cursor (pulsa de nuevo para invertir el orden). F11 Modificar Importe : Permite modificar el importe de una línea de compra seleccionada, recalculando los datos automáticamente.  Modificar un registro de compras afecta al apartado de Cuenta de  Proveedores, pero  no varia los importes  en el análisis de  compras ni el stock de los productos que  generaron dicha compra.