# Cuenta de Cliente

> Esta pantalla ofrece una visión detallada y herramientas de gestión para la cuenta individual de cada cliente, incluyendo su historial de transacciones.

1. **Acceso**: Puedes acceder a esta pantalla pulsando **F9 Cta. Cliente** desde las secciones de Ventas o Fichas de Clientes.
2. **Información del Historial**: La tabla de movimientos muestra las siguientes columnas: 
    - **Fecha**: Fecha en que se realizó la operación.
    - **Ref. Vent/Pag**: Número de referencia de la venta o del pago a cuenta.
    - **Ter**: Número del terminal que efectuó la operación.
    - **F.Pago**: Código de la forma de pago utilizada.
    - **Vto**: Fecha de vencimiento, para pagos a plazos.
    - **Imp.Venta**: Importe total de la venta (vacío si es un pago o albarán).
    - **Imp.Alb.**: Importe total si la operación fue un albarán (vacío si es pago o venta normal).
    - **Fact.**: Indica si el albarán de esa línea ha sido facturado.
    - **Pagado**: Importe que se ha pagado (para pagos o ventas normales).
    - **Saldo Vent.**: Saldo actual de todas las ventas, sin incluir albaranes.
    - **Saldo Alb.**: Saldo de los albaranes que aún están pendientes de facturar.
    - Los saldos se recalculan automáticamente por cada línea, reflejando el saldo a la fecha de cada movimiento.
3. **Opciones de Gestión**: 
    - **F2 Pago**: Permite realizar un **pago a cuenta** por parte del cliente. Para ello, se especificará la forma de pago, el vendedor, el importe y, opcionalmente, un comentario. Al finalizar, se imprimirá un ticket.
    - **F3 "Ticket"**: Imprime un resumen del ticket del pago o del estado de la deuda.
    - **F5 Modifica Deuda**: Permite ajustar el total de la deuda del cliente de forma manual o recalcularla. **Esta opción requiere una clave específica** y se debe utilizar con extrema precaución debido a la posibilidad de descuadres.
    - **F7 Listado**: Imprime el listado de la cuenta del cliente.
    - **F9 Ordena**: Reorganiza las columnas de la tabla.