# Seleccionar albaranes por fecha y cliente (Facturación por selección de albaranes)

Permite generar una única factura agrupando únicamente los albaranes que se seleccionen manualmente.

Se utiliza cuando:

- No se quieren facturar todos los albaranes de un cliente.
- No se quiere facturar todo el rango completo.
- Se necesita decidir albarán por albarán cuáles se incluyen en la factura.

#### ¿Cómo acceder?

Desde el menú de control y gestión accedemos a Facturación de albaranes.

#### Información disponible en pantalla

La pantalla muestra información general:

- **Albaranes sin facturar**: número total de albaranes pendientes en el sistema.
- **Fecha 1er albarán**: fecha del albarán pendiente más antiguo.
- **Cliente**: cliente correspondiente al primer albarán pendiente.

Además, permite introducir:

- **Fecha desde**: fecha inicial del intervalo.
- **Fecha hasta**: fecha final del intervalo.
- **Cliente**: cliente sobre el que se realizará la selección.

#### Procedimiento

1. Introducir la fecha inicial en “Fecha desde”.
2. Introducir la fecha final en “Fecha hasta”.
3. Seleccionar el cliente.
4. Pulsar **Intro**.

El sistema mostrará una nueva pantalla con los albaranes pendientes que cumplen los criterios indicados.

En la columna **Facturar** se puede indicar:

- Sí
- No

La selección puede realizarse mediante:

- Ratón.
- Cursores del teclado.
- **F5 – Conmutar facturación**.

5. Marcar como “Sí” los albaranes que se desean facturar.
6. Pulsar **F8 – Ejecutar**.
7. Introducir la fecha de facturación.
8. Pulsar **Intro** para confirmar.

#### ¿Qué hace el sistema?

Al confirmar:

- Genera una única factura de los albaranes marcados como “Sí”.
- No registra ningún cobro.
- Actualiza el contador de facturas pendientes de imprimir.

#### Consideraciones importantes

- Si no se marca ningún albarán como “Sí”, no se generará ninguna factura.
- La fecha de facturación no puede ser anterior a la fecha de la última venta registrada.
- Esta opción ofrece mayor control que las opciones automáticas.
- **Facturar albaranes en facturas separadas**
    
    Es posible generar varias facturas independientes para un mismo cliente.
    
    Para ello:
    
    
    - Marca como **“Sí” únicamente los albaranes que deseas incluir en la primera factura**
    - Deja el resto como **“No”**
    - Ejecuta la facturación
    
    Los albaranes no seleccionados:
    
    
    - Permanecen pendientes de facturar
    - Podrán seleccionarse posteriormente para generar una nueva factura
    
    Esto permite dividir los albaranes en distintas facturas según necesidad.

#### Pregunta habituales.

**¿Puedo facturar albaranes del mismo cliente en facturas separadas?**  
Sí. Marca solo los albaranes que deseas incluir en cada factura. Los no seleccionados quedarán pendientes para facturarse posteriormente.