Facturar todos los albaranes pendientes

Permite generar facturas de todos los albaranes que estén pendientes de facturar en el sistema.

• No permite seleccionar cliente.

• No permite seleccionar fechas.

• Factura automáticamente todos los albaranes pendientes.

El sistema genera una factura por cada cliente, agrupando todos los albaranes pendientes que tenga ese cliente.

¿Cómo acceder?

Desde el menú de control y gestión accedemos a Facturación de albaranes.

Información que muestra la pantalla

Al entrar en Facturación de Albaranes, esta opción aparece seleccionada por defecto.

La pantalla muestra:

• Albaranes sin facturar: número total de albaranes pendientes.

• Fecha 1er albarán: fecha del albarán más antiguo pendiente.

• Cliente: cliente correspondiente al primer albarán pendiente.

Estos datos son informativos.

Procedimiento

1. Pulsar Intro.

2. El sistema solicitará confirmación del proceso.

3. Confirmar seleccionando “Sí”.

4. Introducir la fecha de facturación.

⚠ La fecha de facturación no puede ser anterior a la fecha de la última venta registrada.

5. Pulsar Intro para confirmar.

¿Qué hace el sistema?

• Agrupa los albaranes pendientes por cliente.
• Genera una factura por cada cliente.

• No registra ningún cobro.

• Mostrará un mensaje recordando la posible impresión.

• Actualizará el contador de facturas pendientes de imprimir.

¿Qué ocurre después de facturar?

Las facturas generadas:

• Quedan registradas en el sistema.

• No se imprimen automáticamente.

• Permanecen en la cola de impresión hasta que se utilice la opción F3 – Imprimir facturados.