# Facturar albaranes pendientes por fechas y clientes

Permite generar una única factura para un cliente concreto, agrupando todos los albaranes pendientes que estén dentro de un rango de fechas determinado.

A diferencia de la opción **Facturar todos los albaranes pendientes**:

- Aquí se selecciona un cliente específico.
- Aquí se indica un intervalo de fechas.
- Solo se facturan los albaranes de ese cliente dentro del rango indicado.
- Se genera una sola factura agrupada.

#### ¿Cómo acceder?

Desde el menú de control y gestión accedemos a Facturación de albaranes.

#### Información que muestra la pantalla

La pantalla muestra información general:

- **Albaranes sin facturar**: número total de albaranes pendientes en el sistema.
- **Fecha 1er albarán**: fecha del albarán pendiente más antiguo.
- **Cliente**: cliente correspondiente al primer albarán pendiente.

Además, permite introducir:

- **Fecha desde**: fecha inicial del intervalo.
- **Fecha hasta**: fecha final del intervalo.
- **Cliente**: cliente al que se le generará la factura.

#### Procedimiento

1. Introducir la fecha inicial en “Fecha desde”.
2. Introducir la fecha final en “Fecha hasta”.
3. Seleccionar el cliente.
4. Pulsar **Intro**.
5. Introducir la fecha de facturación.
6. Pulsar **Intro** para confirmar.

#### ¿Qué hace el sistema?

Al confirmar:

- Busca los albaranes pendientes del cliente indicado.
- Filtra los que estén dentro del rango de fechas seleccionado.
- Genera una única factura que agrupa todos esos albaranes.
- No registra ningún cobro.
- Actualiza el contador de facturas pendientes de imprimir.

#### Consideraciones importantes

- Si el cliente no tiene albaranes pendientes dentro del rango indicado, no se generará factura.
- La fecha de facturación no puede ser anterior a la fecha de la última venta registrada.
- Esta opción no permite elegir albaranes uno por uno. Para eso existe la opción de selección manual.