Facturar albaranes pendientes por fechas y clientes
Permite generar una única factura para un cliente concreto, agrupando todos los albaranes pendientes que estén dentro de un rango de fechas determinado.
A diferencia de la opción Facturar todos los albaranes pendientes:
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Aquí se selecciona un cliente específico.
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Aquí se indica un intervalo de fechas.
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Solo se facturan los albaranes de ese cliente dentro del rango indicado.
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Se genera una sola factura agrupada.
¿Cómo acceder?
Desde el menú de control y gestión accedemos a Facturación de albaranes.
Información que muestra la pantalla
La pantalla muestra información general:
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Albaranes sin facturar: número total de albaranes pendientes en el sistema.
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Fecha 1er albarán: fecha del albarán pendiente más antiguo.
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Cliente: cliente correspondiente al primer albarán pendiente.
Además, permite introducir:
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Fecha desde: fecha inicial del intervalo.
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Fecha hasta: fecha final del intervalo.
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Cliente: cliente al que se le generará la factura.
Procedimiento
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Introducir la fecha inicial en “Fecha desde”.
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Introducir la fecha final en “Fecha hasta”.
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Seleccionar el cliente.
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Pulsar Intro.
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Introducir la fecha de facturación.
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Pulsar Intro para confirmar.
¿Qué hace el sistema?
Al confirmar:
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Busca los albaranes pendientes del cliente indicado.
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Filtra los que estén dentro del rango de fechas seleccionado.
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Genera una única factura que agrupa todos esos albaranes.
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No registra ningún cobro.
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Actualiza el contador de facturas pendientes de imprimir.
Consideraciones importantes
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Si el cliente no tiene albaranes pendientes dentro del rango indicado, no se generará factura.
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La fecha de facturación no puede ser anterior a la fecha de la última venta registrada.
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Esta opción no permite elegir albaranes uno por uno. Para eso existe la opción de selección manual.