Cuentas de proveedores

Descripción

Permite consultar y gestionar las cuentas de cada proveedor, incluyendo compras y pagos.

Se accede desde:
Control y Gestión > Gestión de Cuentas > Cuentas de Proveedores.

Consulta de proveedor

Para visualizar datos:

• Introducir código de proveedor
• O buscar con la lupa

Compras

Muestra:

• Fecha
• Documento
• Vencimiento

Notas importantes:

• El documento y vencimiento pueden no aparecer si no está activo el parámetro 10.
• Incluye compras y devoluciones.

Totales:

• Total anual
• Total acumulado

Registro de compras

• Se generan automáticamente con movimientos de stock.
• También se pueden añadir manualmente con F6 Nueva Factura.

Importante:
Registrar una factura manual no modifica el stock.

Pagos a cuenta

Muestra:

• Fecha
• Importe

Totales:

• Total anual
• Total acumulado
• Saldo actual (calculado automáticamente)

Funciones disponibles

• F2 Pagar a cuenta → Registrar pago
• F3 Agrupar Apuntes → Agrupar compras
• F4 Selección Vtos. → Ver por vencimientos
• F5 Resumen Todos → Resumen general
• F6 Nueva Factura → Añadir compra manual
• F7 Imprimir → Imprimir listado
• F9 Ordenar → Ordenar datos
• F11 Modificar Importe → Modificar importes

Importante:
Modificar importes no afecta al stock ni al análisis de compras.